| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA |
| Número do empenho: | 8413 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 26 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-784O CFE CARTA CONVITE 26/2013 | 2.604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-784O CFE CARTA CONVITE 26/2013 | 2.604,00 | ||
| 12/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.604,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8413/2013 MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA - 3997 | 2.604,00 | ||
| TOTAL | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
