| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8436 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 PANFLETOS PROREFIS CFE NOTA FISCAL 163 ORDEM ANEXO | 569,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 PANFLETOS PROREFIS CFE NOTA FISCAL 163 ORDEM ANEXO | 569,00 | ||
| 28/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 PANFLETOS PROREFIS CFE NOTA FISCAL 163 ORDEM ANEXO | 569,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 569,00 | ||
| TOTAL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
