| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUBMARINO SA |
| Número do empenho: | 8467 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 713,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 713,19 | ||
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 713,19 | ||
| 04/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2013 SUBMARINO SA - 3991 | 713,19 | ||
| TOTAL | 713,19 | 713,19 | 713,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
