| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
| Número do empenho: | 8472 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MARCELO COPATTI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6193 DE 23.05 2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 181,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6193 DE 23.05 2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 181,60 | ||
| 28/06/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6193 DE 23.05 2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 181,60 | ||
| 05/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8472/2013 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 | 181,60 | ||
| TOTAL | 181,60 | 181,60 | 181,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
