| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME |
| Número do empenho: | 8494 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM HABITAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL A QUAL PEGOU FOGO CFE NOTA FISCAL 002.920.180 ORDEM ANEXO | 371,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM HABITAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL A QUAL PEGOU FOGO CFE NOTA FISCAL 002.920.180 ORDEM ANEXO | 371,50 | ||
| 28/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM HABITAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL A QUAL PEGOU FOGO CFE NOTA FISCAL 002.920.180 ORDEM ANEXO | 371,50 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2013 PEDRO JOSE BRONDANI ME - 2335 | 371,50 | ||
| TOTAL | 371,50 | 371,50 | 371,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
