| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NICOLINO DALLA NORA JUNIOR |
| Número do empenho: | 8580 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE JUNHO DE 2013, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IEM SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. | 433,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 DE JUNHO DE 2013, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IEM SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. | 433,50 | ||
| 28/06/2013 | LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA | 433,50 | ||
| 31/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2013 NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - 2646 | 433,50 | ||
| TOTAL | 433,50 | 433,50 | 433,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
