| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8596 | Data de lançamento: | 05/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SDAÚDE CFE NOTA FISCAL 699 ORDEM ANEXO | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SDAÚDE CFE NOTA FISCAL 699 ORDEM ANEXO | 24,00 | ||
| 05/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SDAÚDE CFE NOTA FISCAL 699 ORDEM ANEXO | 24,00 | ||
| 15/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8596/2013 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
