| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR |
| Número do empenho: | 8605 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ALMOÇO DA COMITIVA DE SECRETÁRIOS E SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO MANIFESTO E DA REUNIÃO REALIZADA PELA AMZOP E AMUCELEIRO EM 04/07/2013 NA CIDADE DE SARANDI CFE NFS ANEXAS | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ALMOÇO DA COMITIVA DE SECRETÁRIOS E SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO MANIFESTO E DA REUNIÃO REALIZADA PELA AMZOP E AMUCELEIRO EM 04/07/2013 NA CIDADE DE SARANDI CFE NFS ANEXAS | 260,00 | ||
| 08/07/2013 | LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA | 260,00 | ||
| 08/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8605/2013 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
