| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8611 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LAVA JATO DE PW/2100-1885 LIBRAS P/220V DESTINADO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 008.691 ORDEM ANEXO | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 LAVA JATO DE PW/2100-1885 LIBRAS P/220V DESTINADO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 008.691 ORDEM ANEXO | 799,00 | ||
| 08/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 LAVA JATO DE PW/2100-1885 LIBRAS P/220V DESTINADO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 008.691 ORDEM ANEXO | 799,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8611/2013 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 | 799,00 | ||
| TOTAL | 799,00 | 799,00 | 799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
