| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 8614 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO EMPENHO 8612/2013 DESPESAS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA FOLDERS, CARTAZ, MATERIAS JORNALISTCAS REFERENTE CAMPANHA DO PROREFIS/2013 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | COMPLEMENTO EMPENHO 8612/2013 DESPESAS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA FOLDERS, CARTAZ, MATERIAS JORNALISTCAS REFERENTE CAMPANHA DO PROREFIS/2013 | 29,80 | ||
| 08/07/2013 | LIQUIDADO POR FABIO DA SILVA | 29,80 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8614/2013 DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME - 4195 | 29,80 | ||
| TOTAL | 29,80 | 29,80 | 29,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
