| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTAIR ROGGIA 00026633094 |
| Número do empenho: | 8647 | Data de lançamento: | 08/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MESAS,06 BANCOS DE CONCRETO E,20MTS DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 000001 ORDEM ANEXO | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MESAS,06 BANCOS DE CONCRETO E,20MTS DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 000001 ORDEM ANEXO | 1.090,00 | ||
| 08/07/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 MESAS,06 BANCOS DE CONCRETO E,20MTS DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 000001 ORDEM ANEXO | 1.090,00 | ||
| 09/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8647/2013 ALTAIR ROGGIA 00026633094 - 92103 | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
