| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8661 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2975 ORDEM ANEXO | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2975 ORDEM ANEXO | 86,00 | ||
| 09/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2975 ORDEM ANEXO | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,00 | |||
