| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8664 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2978 ORDEM ANEXO | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2978 ORDEM ANEXO | 140,00 | ||
| 09/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2978 ORDEM ANEXO | 140,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8664/2013 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
