| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 8676 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DAS LINHAS VOLTA GRANDE E,CADONÁ NESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 27/2013 | 24.139,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DAS LINHAS VOLTA GRANDE E,CADONÁ NESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 27/2013 | 24.139,46 | ||
| 12/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 24.139,46 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8676/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 24.139,46 | ||
| TOTAL | 24.139,46 | 24.139,46 | 24.139,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
