| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 8716 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 31 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E,MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE 31/2013 | 6.212,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E,MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE 31/2013 | 6.212,34 | ||
| 16/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.873,68 | ||
| 16/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8716/2013 - REF. AGOSTO/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 CFE NF 1021 | 2.873,68 | ||
| TOTAL | 6.212,34 | 2.873,68 | 2.873,68 | |
| SALDO A PAGAR | 3.338,66 | |||
