| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 8718 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 31 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E,MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE 31/2013 | 13.443,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E,MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE 31/2013 | 13.443,50 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 10.278,00 | ||
| 24/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8718/2013 - REF. JULHO/2013 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - 83926 CFE NF 275 | 10.278,00 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.165,50 | ||
| 02/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8718/2013 - REF. AGOSTO/2013 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 CFE NF 280 | 3.165,50 | ||
| TOTAL | 13.443,50 | 13.443,50 | 13.443,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
