| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8726 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTAS 002.955.650-002.955.609-ORDENS ANEXO | 124,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTAS 002.955.650-002.955.609-ORDENS ANEXO | 124,80 | ||
| 10/07/2013 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTAS 002.955.650-002.955.609-ORDENS ANEXO | 124,80 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8726/2013 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 124,80 | ||
| TOTAL | 124,80 | 124,80 | 124,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
