| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: REJANE APARECIDA GREGORY |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 04/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05,06,07 FEVEREIRO/2013 EM CURSO NA DPM SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR,ORIENTAÇÃO,PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05,06,07 FEVEREIRO/2013 EM CURSO NA DPM SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR,ORIENTAÇÃO,PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 816,00 | ||
| 04/02/2013 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05,06,07 FEVEREIRO/2013 EM CURSO NA DPM SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR,ORIENTAÇÃO,PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. | 816,00 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 816,00 | |||
