| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 8820 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 26.06.2013 LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 26.06.2013 LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 25,00 | ||
| 11/07/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 26.06.2013 LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 25,00 | ||
| 16/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2013 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
