| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA |
| Número do empenho: | 8831 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAPARTIDA REFORMAS HABITAC. E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 094/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO TRABALHO SOCIAL RELATIVAS AO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO CFE CONTRATO REPASSE No 0342880/77/2010 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA CFE PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 | 10.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 094/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO TRABALHO SOCIAL RELATIVAS AO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO CFE CONTRATO REPASSE No 0342880/77/2010 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA CFE PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 | 10.150,00 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 4.050,00 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8831/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA - 584 CFE NF 114.839 | 4.050,00 | ||
| 18/12/2013 | LIQUIDÇÃO PARA PAGAMENTO | 4.975,00 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8831/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA - 584 CFE NF 121230 PAG BANRISUL | 4.975,00 | ||
| 07/10/2014 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO PAGO ATRAVES DO EMPENHO 11021/2013 | -1.125,00 | ||
| TOTAL | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
