| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8911 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO ELGIN DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 13829 ORDEM ANEXO | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO ELGIN DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 13829 ORDEM ANEXO | 79,00 | ||
| 15/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO ELGIN DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 13829 ORDEM ANEXO | 79,00 | ||
| 22/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8911/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
