| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8917 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,ÓLEOS PARA REVISÃO DE VIATURA FIESTA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 143 ORDEM ANEXO | 357,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,ÓLEOS PARA REVISÃO DE VIATURA FIESTA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 143 ORDEM ANEXO | 357,02 | ||
| 15/07/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,ÓLEOS PARA REVISÃO DE VIATURA FIESTA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 143 ORDEM ANEXO | 357,02 | ||
| 13/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8917/2013 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 357,02 | ||
| TOTAL | 357,02 | 357,02 | 357,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
