| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 9031 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 35 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E,VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE CARTA CONVITE 35/2013 | 387,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E,VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE CARTA CONVITE 35/2013 | 387,50 | ||
| 09/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 387,50 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9031/2013 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 387,50 | ||
| TOTAL | 387,50 | 387,50 | 387,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
