| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9040 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LUVAS E,TOUCAS DESCARTAVÉIS DESTINADAS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 703 ORDEM ANEXO | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | AQUISIÇÃO DE LUVAS E,TOUCAS DESCARTAVÉIS DESTINADAS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 703 ORDEM ANEXO | 38,00 | ||
| 17/07/2013 | AQUISIÇÃO DE LUVAS E,TOUCAS DESCARTAVÉIS DESTINADAS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 703 ORDEM ANEXO | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38,00 | |||
