| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9099 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 112/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE E,PREGÃO PRESENCIAL 29/2013 | 33.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 112/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE E,PREGÃO PRESENCIAL 29/2013 | 33.512,00 | ||
| 16/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 33.512,00 | ||
| 16/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9099/2013 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 33.512,00 | ||
| TOTAL | 33.512,00 | 33.512,00 | 33.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
