| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 9117 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 100/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA,AGRICULTURA,SAÚDE E MEIO AMBIENTE CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 100/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA,AGRICULTURA,SAÚDE E MEIO AMBIENTE CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 139,00 | ||
| 30/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 139,00 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9117/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
