| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 9119 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 100/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA,AGRICULTURA,SAÚDE E MEIO AMBIENTE CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 100/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA,AGRICULTURA,SAÚDE E MEIO AMBIENTE CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 384,00 | ||
| 30/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 384,00 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9119/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
