| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEBERSON RODRIGO FERLA - ME |
| Número do empenho: | 9180 | Data de lançamento: | 19/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 003.016.482 ORDEM ANEXO | 586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2013 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 003.016.482 ORDEM ANEXO | 586,00 | ||
| 19/07/2013 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 003.016.482 ORDEM ANEXO | 586,00 | ||
| 25/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9180/2013 CLEBERSON RODRIGO FERLA - ME - 85083 | 586,00 | ||
| TOTAL | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
