| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LESTOK MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9203 | Data de lançamento: | 19/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE MDF E,01 PRATELEIRA EM MADEIRA DESTINADAS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 035 ORDEM ANEXO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE MDF E,01 PRATELEIRA EM MADEIRA DESTINADAS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 035 ORDEM ANEXO | 650,00 | ||
| 19/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE MDF E,01 PRATELEIRA EM MADEIRA DESTINADAS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 035 ORDEM ANEXO | 650,00 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9203/2013 LESTOK MOVEIS LTDA - 4598 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
