| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCELINO WIECHORECK |
| Número do empenho: | 9248 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MARCELINO WIECHORECK | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7877 DE 21.06.23013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 990,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7877 DE 21.06.23013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 990,40 | ||
| 22/07/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7877 DE 21.06.23013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 990,40 | ||
| 23/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9248/2013 MARCELINO WIECHORECK - 42713 | 990,40 | ||
| TOTAL | 990,40 | 990,40 | 990,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
