| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OSMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 9268 | Data de lançamento: | 23/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 18.07.2013 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO BANRISUL,CORSA E,NA EMPRESA OURO E PRATA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 18.07.2013 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO BANRISUL,CORSA E,NA EMPRESA OURO E PRATA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 190,00 | ||
| 23/07/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 18.07.2013 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO BANRISUL,CORSA E,NA EMPRESA OURO E PRATA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 190,00 | ||
| 23/07/2013 | A MAIOR | -190,00 | ||
| 23/07/2013 | A MAIOR | -190,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
