| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E,REFIL PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.513 ORDEM ANEXO | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E,REFIL PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.513 ORDEM ANEXO | 198,00 | ||
| 22/01/2013 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E,REFIL PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 003.513 ORDEM ANEXO | 198,00 | ||
| 30/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000093/2013 FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
