| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9337 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS PÚBLICOS CFE NOTA FISCAL 709 ORDEM ANEXO | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS PÚBLICOS CFE NOTA FISCAL 709 ORDEM ANEXO | 240,00 | ||
| 24/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS PÚBLICOS CFE NOTA FISCAL 709 ORDEM ANEXO | 240,00 | ||
| 29/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9337/2013 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
