| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 04/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECARGA (CHIP) PARA CELULARES FUNCIONAIS DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | RECARGA (CHIP) PARA CELULARES FUNCIONAIS DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 100,00 | ||
| 04/02/2013 | RECARGA (CHIP) PARA CELULARES FUNCIONAIS DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 100,00 | ||
| 05/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000936/2013 VIVO S.A. - 42424 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
