| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 9572 | Data de lançamento: | 25/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O PROJETO APRENDENDO A SER CRIANÇA - ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 21 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | REFERENTE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O PROJETO APRENDENDO A SER CRIANÇA - ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 21 | 790,00 | ||
| 25/07/2013 | LIQUIDADO POR FABIO DA SILVA | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 790,00 | |||
