| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: A.A.YOUNES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9594 | Data de lançamento: | 25/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LENÇOIS,TRAVESSEIROS,COBERTORES E,FRONHAS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.047.337 ORDEM ANEXO | 593,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS,TRAVESSEIROS,COBERTORES E,FRONHAS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.047.337 ORDEM ANEXO | 593,50 | ||
| 25/07/2013 | AQUISIÇÃO DE COBERTORES,FRONHAS,TRAVESSEIROS E,LENÇOIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.047.337 ORDEM ANEXO | 593,50 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9594/2013 A.A.YOUNES & CIA LTDA - 2728 | 593,50 | ||
| TOTAL | 593,50 | 593,50 | 593,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
