| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 9698 | Data de lançamento: | 29/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 77 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SOM,NARRAÇÃO E,DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA QUANDO DO EVENTO DA 14a ARRANCADA DE CARRINHOS DE LOMBA CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 77/2013 | 1.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | SERVIÇOS DE SOM,NARRAÇÃO E,DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA QUANDO DO EVENTO DA 14a ARRANCADA DE CARRINHOS DE LOMBA CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 77/2013 | 1.195,00 | ||
| 06/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.195,00 | ||
| 06/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9698/2013 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 1.195,00 | ||
| TOTAL | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
