| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9733 | Data de lançamento: | 29/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA CRECHR EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA CRECHR EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 56,00 | ||
| 29/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA CRECHR EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 56,00 | ||
| 30/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9733/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
