| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDRIANA MARIA STIVAL |
| Número do empenho: | 9743 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 213,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 213,65 | ||
| 30/07/2013 | REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 213,65 | ||
| 02/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9743/2013 VALDRIANA MARIA STIVAL - 82560 | 213,65 | ||
| TOTAL | 213,65 | 213,65 | 213,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
