| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9753 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 395 ORDEM ANEXO | 26,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 395 ORDEM ANEXO | 26,50 | ||
| 30/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 395 ORDEM ANEXO | 26,50 | ||
| 16/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9753/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 26,50 | ||
| TOTAL | 26,50 | 26,50 | 26,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
