| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TACIANI JACINTO DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 9785 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 SABONETE LIQUIDO CRISTAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 003.072.763 ORDEM ANEXO | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 10 SABONETE LIQUIDO CRISTAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 003.072.763 ORDEM ANEXO | 149,00 | ||
| 30/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 10 SABONETE LIQUIDO CRISTAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 003.072.763 ORDEM ANEXO | 149,00 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9785/2013 TACIANI JACINTO DA SILVA - ME - 91638 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
