| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9788 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 24mts DE SOFT TECIDO POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 003.069.227 ORDEM ANEXO | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 24mts DE SOFT TECIDO POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 003.069.227 ORDEM ANEXO | 360,00 | ||
| 30/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 24mts DE SOFT TECIDO POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 003.069.227 ORDEM ANEXO | 360,00 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2013 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
