| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 9804 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 30.07.2013 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES ATÉ A DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 30.07.2013 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES ATÉ A DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 262,00 | ||
| 31/07/2013 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 30.07.2013 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES ATÉ A DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 262,00 | ||
| 02/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9804/2013 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
