| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9949 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO -I- AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE 05 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 DE 16 LONAS BORRACHUDOS DATADO EM 25 JULHO/2013. | 1.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | TERMO ADITIVO -I- AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2013 REFERENTE SERVIÇOS DE 05 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 DE 16 LONAS BORRACHUDOS DATADO EM 25 JULHO/2013. | 1.270,00 | ||
| 26/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 508,00 | ||
| 26/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9949/2013 - REF. AGOSTO/2013 F VACHILESKI & CIA LTDA - 91957 CFE SALDO NF 091421 REF 02 PNEUS | 508,00 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 508,00 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9949/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 F VACHILESKI & CIA LTDA - 91957 CFE NF 095171 | 508,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 254,00 | |||
