| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIO JOSE DALLA NORA |
| Número do empenho: | 9979 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 1.543,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 1.543,65 | ||
| 31/07/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 1.543,65 | ||
| 05/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9979/2013 MARIO JOSE DALLA NORA - 4278 | 1.543,65 | ||
| TOTAL | 1.543,65 | 1.543,65 | 1.543,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
