| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10405 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 1917 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 40/2014 | 2.491,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 1917 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 40/2014 | 2.491,76 | ||
| 23/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 1917 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 40/2014 | 2.491,76 | ||
| 12/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10405/2014 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 2.491,76 | ||
| TOTAL | 2.491,76 | 2.491,76 | 2.491,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
