| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 10509 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 363,11 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 001.250 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 951,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 363,11 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 001.250 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 951,35 | ||
| 25/07/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 363,11 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 001.250 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 951,35 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10509/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 951,35 | ||
| TOTAL | 951,35 | 951,35 | 951,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
