| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308280-9 DO POSTO DA BRIGADA MILITAR NA RUA DO COMÉRCIO CFE TARIFA EM ANEXO | 39,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308280-9 DO POSTO DA BRIGADA MILITAR NA RUA DO COMÉRCIO CFE TARIFA EM ANEXO | 39,08 | ||
| 31/01/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308280-9 DO POSTO DA BRIGADA MILITAR NA RUA DO COMÉRCIO CFE TARIFA EM ANEXO | 39,08 | ||
| 05/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2014 CORSAN - 35 | 39,08 | ||
| TOTAL | 39,08 | 39,08 | 39,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
