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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009

Dados do Empenho
Número do empenho: 11714 Data de lançamento: 15/08/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 225/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE DESENHO E PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM 5.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 225/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE DESENHO E PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM 5.400,00
10/10/2014 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 014. 900,00
10/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2014014 900,00
30/10/2014 DANIELA CHIARELLO - SEC. EDUCACAO - NF. 201400000000016. 721,00
30/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2014016 721,00
25/11/2014 DANIELA CHIARELLO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 900,00
26/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2014018 900,00
28/11/2014 DOC DEVOLVIDO NO BANCO -900,00
10/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 PAGAMENTO REFEITO REF. A DOC DEV. EM 27/11/2014 900,00
16/01/2015 DANIELA CHIARELO - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCI SOCIAL E HABITAÇÃO 900,00
20/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2014 - REF. JANEIRO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2014022 900,00
13/02/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO - NF. 201500000000025. 900,00
13/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2015025 900,00
09/03/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 201500000000028 900,00
11/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:28 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 11714/2014 - REF. MARÇO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 900,00
11/05/2015 LIQUIDADO PARA PAGTO POR DANIELA CHIARELLO SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 179,00
13/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11714/2014 - REF. MAIO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 PARTE NF 2015037 179,00
TOTAL 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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