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Exercício: 2014
Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11738	Data de lançamento:	18/08/2014
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONSULTA POPULAR 2011/2012
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 219/2014 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA,DESTE MUNICÍPIO.	0,00	3.903,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2014	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 219/2014 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA,DESTE MUNICÍPIO.	3.903,60
15/10/2014	MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - 3614.		3.231,60
15/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11738/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - 91127 CFE NF 3614			3.231,60
21/11/2014	MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - 3748.		671,00
24/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11738/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - 91127 CFE NF 3748			671,00
24/12/2014	EMPENHADO A MAIOR	-1,00
TOTAL		3.902,60	3.902,60	3.902,60
SALDO A PAGAR				0,00